Registros y documentación
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10.1 Lista mínima de documentos y registros
La organización debe mantener como mínimo los siguientes documentos y registros para demostrar la implementación efectiva de esta metodología:
| # | Documento / Registro | Tipo | Referencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Política de prevención del fraude alimentario | Documento | Paso 1 |
| 2 | Acta de designación del equipo VACCP | Registro | Paso 1 |
| 3 | Registro de competencias y formación del equipo | Registro | Paso 1 |
| 4 | Declaración de alcance de la evaluación | Documento | Paso 2 |
| 5 | Lista maestra de materiales/ingredientes en alcance | Documento | Paso 2 |
| 6 | Fichas de producto/ingrediente/material | Registro | Paso 3 |
| 7 | Mapas de cadena de suministro | Registro | Paso 3 |
| 8 | Informe de inteligencia sobre fraude alimentario | Registro | Paso 4 |
| 9 | Matriz de identificación de vulnerabilidades | Registro | Paso 5 |
| 10 | Matriz de evaluación de vulnerabilidad (O, M, C, V) | Registro | Pasos 6-9 |
| 11 | Registro del árbol de decisión para PCCV | Registro | Paso 10 |
| 12 | Plan de mitigación del fraude alimentario | Documento | Paso 11 |
| 13 | Registros de monitoreo de medidas de mitigación | Registro | Paso 12 |
| 14 | Informes de verificación y auditoría interna VACCP | Registro | Paso 12 |
| 15 | Actas de revisión periódica | Registro | Paso 12 |
| 16 | Registros de incidentes de fraude alimentario | Registro | Sección 9 |
| 17 | Datos de entrada para la revisión por la dirección | Registro | Paso 12 |
Comprobar qué falta
La misma lista, marcable. Sirve como autoevaluación antes de una auditoría: lo que quede sin marcar es exactamente lo que el auditor va a pedir.
10.2 Control de registros
- Los registros deben mantenerse legibles, identificables y recuperables.
- El tiempo mínimo de retención recomendado es de 3 años o según lo exija la regulación aplicable, lo que sea mayor.
- Se recomienda el uso de sistemas electrónicos de gestión documental para facilitar el control, acceso y trazabilidad de los registros.
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